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鄂尔多斯职业学院2018年度部门预算公开报告

2018-05-23  点击:[]

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、2018财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

二、机构设置情况

 学院下设:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部(团委、武装部、思想政治教育部)、招生就业处(对外合作交流处)、科研处、后勤保障处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中心、电大分校(退伍军人培训办)、人文系。

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算8392.46万元,比2017年预算增加391.23万元,增长4.89%,增加主要是由于公共财政拨款补助收入较上年有所增长。

支出预算8392.46万元,比2017年预算增加391.23万元,增长4.89%,增加主要是由于公共财政拨款的基本支出预算增加381.23万元,项目支出预算(包联驻村经费)增加10万元。

(一)、2018年部门预算收入情况说明

部门预算收入8392.46万元,其中:一般公共预算拨款收入6392.46万元,占比76.17 %;事业收入2000万元,占比 23.83 %。事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%.

特别说明:由于受预算公开表项目分类所限,附件四《部门收支预算总表》中无事业收入分类,故将本年度事业收入预算2000万元填入“其他收入”项目中,“其他收入”项目中所载内容与附件表五《部门收入预算总表》中“纳入预算外专户管理的非税收入”内容相同,均为本年度事业收入预算。

(二)、2018年部门预算支出情况说明

部门预算支出8392.46万元,其中:基本支出8382.46万元,占比99.88%;项目支出 10 万元,占比 0.12 %

主要用于维持“学院机构运转、完成教学科研工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6392.46万元,包括:一般公共预算财政拨款6392.46万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出4332.35万元,比上年预算数增加254.31万元。主要用于支付学院开展教学活动的各项开支。

2、社会保障和就业类1566.82万元,比上年预算数增加86.69 万元。主要用于学院教职工的社会保障金的缴纳。

3医疗卫生与计划生育支出239.15万元,比上年预算数增加28.86 万元,主要用于学院教职工的医疗保险金等费用的缴纳。

4 住房保障支出254.14万元,比上年预算数增加21.37 万元,主要用于学院教职工的住房公积金的缴纳。    

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数持平。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数持平。

2、公务接待费0万元,与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置0万元,与上年预算数持平;公务用车运行维护费 0万元,与上年预算数持平。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元,与上年持平

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算   0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我院2018年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

   

    一、转移支付情况说明

      

二、重点项目预算绩效目标情况说明

      

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆  10 辆, 其中:一般公务用车8辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备13台(套)。

第四部分  名词解释

1一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2018年部门预算公开表

  见附件 附件——市本级部门预算、财政拨款公开表.xls

 

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